Godkendelsesproces

Såfremt der ønskes godkendelsesprocedure, kan dette slåes til for brugerroller/grupper, således at specifikke medarbejdere har rettigheder til at danne fakturakladder, men ikke endeligt godkende/sende til e-conomic.

Faktura sendes til godkendelse via den øverste handlingsknap -> send til godkendelse.

Fakturaen skifter herefter status til ”til godkendelse” og nærmeste leder / medarbejder med rettigheder til godkendelse, vil kunne endeligt godkende/ tilpasse fakturaen. Denne medarbejdergruppe kan også sende udgangspunktet tilbage til medarbejdere som en ny kladde, hvortil den oprindelige medarbejder kan tilrette inden ny godkendelsesprocedure.